4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 18/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4193/000-2016       
-101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4194/000-2016       
-58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,00
UN
1,0000
29,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/017-2016       
2.277,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO 
E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.277,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.277,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/008-2016       
116,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
116,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,10
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/001-2016       
86,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
86,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,05
7637/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
8331/000-2016       
-119,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL 
DE CONTAS E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/013-2016       
454,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
454,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,08
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/019-2016       
4.755,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
4.755,45
Un.:
%
Quantidade:
1,9000
2.498,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/011-2016       
308,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
308,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/012-2016       
57,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,53
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/010-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/019-2016       
45,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/008-2016       
214,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
214,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,37
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3665/000-2016       
-5.669,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. CINCO CANALETAS ESTANHADO COM REFORÇO
Vl.Total:
4.850,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.850,04
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO RADIADOR DE AGUA E OLEO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
819,68
PÇ
1,0000
819,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4091/000-2016       
-850,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4224/000-2016       
-850,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4368/000-2016       
-4.572,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO
Vl.Total:
1.430,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,56
2 - JOGO DE ANEIS . DA CONCHA DIANTEIRA
276,94
UN
1,0000
276,94
3 - JOGO DE PINO. DA CONCHA DIANTEIRA
716,81
PÇ
1,0000
716,81
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA CONCHA DIANTEIRA
434,53
PÇ
1,0000
434,53
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA DIANTEIRA
798,67
PÇ
1,0000
798,67
6 - JOGO DE ARRUELA . DA CONCHA DIANTEIRA
211,15
UN
1,0000
211,15
7 - JOGO DE CALÇO. DA CONCHA DIANTEIRA
344,26
UN
1,0000
344,26
8 - MANGUEIRA. DO COMANDO DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
359,49
PÇ
2,0000
179,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4373/000-2016       
-249,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
110,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,38
2 - EMBOLO. DA PINÇA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
2,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5310/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 - GMC 6100 - DAO 2727 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5313/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6957/000-2016       
394,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. LATERAL
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
52,50
2 - LAMPADA.  67 12V TJ 2130
31,50
UN
7,0000
4,50
3 - Aquisição de: SOQUETE
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
7,88
UN
3,0000
2,63
5 - PORTA FUSIVEL
22,50
UN
2,0000
11,25
6 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA
73,50
UN
1,0000
73,50
7 - SENSOR TEMPERATURA
74,25
UN
1,0000
74,25
8 - Aquisição de: LAMPADA. 12 V 21 5 W - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
6,75
UN
1,0000
6,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6958/000-2016       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF FRASCO DE 1 LITRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6959/000-2016       
885,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PARAFUSO.  8X20 MM
Vl.Total:
3,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - ABRAÇADEIRA.  38X51
7,50
UN
2,0000
3,75
4 - ARRUELA. 8 MM LISA
10,50
UNI
14,0000
0,75
5 - ARRUELA DE PRESSAO. 8 MM
9,00
UN
12,0000
0,75
6 - Aquisiçao de: ROLAMENTO
48,75
UN
1,0000
48,75
7 - Aquisição de ARRUELA. PRESSÃO 10 MM
6,00
UNI
8,0000
0,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - COXIM. TRASEIRO MOTOR
225,00
UN
2,0000
112,50
9 - PORCA. 10 MM COBREADO
4,12
UNI
1,0000
4,12
10 - HASTE. DO ACIONAMENTO CILINDRO DA EMBREAGEM
60,00
UN
1,0000
60,00
11 - PARAFUSO. ALLEN 10 X 30
2,62
UN
1,0000
2,62
12 - COLA DE SILICONE
26,25
UN
1,0000
26,25
13 - PARAFUSO. 8X8 MM
6,75
PÇ
2,0000
3,38
14 - MANGUEIRA HIDRAULICA
72,00
UN
2,0000
36,00
15 - ABRAÇADEIRA. 19X27
14,40
PÇ
4,0000
3,60
16 - FILTRO HIDRAULICO
16,50
UN
1,0000
16,50
17 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO MACHO 6X3 MM
4,50
UN
2,0000
2,25
18 - TERMINAL. FIO OLHAL 3X/16
4,50
UN
2,0000
2,25
19 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
292,50
PÇ
6,0000
48,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6960/000-2016       
33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6961/000-2016       
307,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
307,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
307,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6962/000-2016       
1.174,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAROL DIREITO. LADO
Vl.Total:
322,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
322,50
2 - FAROL ESQUERDO. LADO
360,00
UN
1,0000
360,00
3 - Aquisição de: LANTERNA. SETA LADO DIREITO
210,00
UN
2,0000
105,00
4 - PONTEIRA. PARA-CHOQUE LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
282,00
UN
2,0000
141,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7003/000-2016       
281,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR
Vl.Total:
131,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,25
2 - AQUISIÇÃO CUICA. PARCIAL - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
PÇ
1,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7004/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ANTITERMICO CONGELANTE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7041/000-2016       
213,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
213,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
14,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7044/000-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7059/000-2016       
378,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
378,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7176/000-2016       
82,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
41,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7177/000-2016       
82,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
41,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/009-2016       
479,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
479,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/008-2016       
458,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
458,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,05
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/012-2016       
119,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
119,98
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4150/000-2016       
-420,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK TETO
Vl.Total:
390,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,50
2 - JOGO DE PARAFUSOS - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR O 
DESCONTO DE 29% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 420,32 - DES. AGRÁRIO
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4151/000-2016       
-720,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. WBF 100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO 
DE 16% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 720,05 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
720,05
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
18,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/008-2016       
273,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
273,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,23
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/005-2016       
16,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
16,05
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/007-2016       
379,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/008-2016       
920,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
920,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/007-2016       
148,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/012-2016       
1.162,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.162,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.162,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/013-2016       
1.777,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.777,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.777,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/007-2016       
1.115,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.115,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.115,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/008-2016       
115,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/007-2016       
192,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/008-2016       
246,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/007-2016       
217,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
217,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/008-2016       
135,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/007-2016       
236,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/007-2016       
388,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/007-2016       
207,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/007-2016       
267,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
267,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/007-2016       
157,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/007-2016       
145,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/007-2016       
150,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/007-2016       
111,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,83
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5921/000-2016       
3.190,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - Marca: CEAGESP
Vl.Total:
416,25
Un.:
KG
Quantidade:
111,0000
3,75
2 - BETERRABA - Marca: CEAGESP
142,80
KG
34,0000
4,20
3 - CHUCHU - Marca: CEAGESP
165,60
KG
46,0000
3,60
4 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Marca: CEAGESP
1.697,40
KG
246,0000
6,90
5 - LARANJA PERA - Marca: CEAGESP
615,00
KG
246,0000
2,50
6 - TOMATE- Marca: CEAGESP - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,38% - EMEI NOSSO NINHO 3,62 - REC. PROPRIO 
- EDUCAÇÃO
153,00
KG
34,0000
4,50
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6907/000-2016       
3.435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS:  EMEI 96,44%, EMEI NOSSO NINHO 3,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.435,00
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
15,00
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/001-2016       
344,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
344,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,37
7787/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
582
8427/000-2016       
856,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
856,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,00
7799/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
624
8441/000-2016       
537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,00
6900/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
8214/000-2016       
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4129/000-2016       
-99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4130/000-2016       
-87,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE 
DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 87,33 - ASSISTÊNCIA
29,11
UN
1,0000
29,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/007-2016       
987,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
987,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
987,93
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/001-2016       
41,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,68
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/003-2016       
133,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
133,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/008-2016       
291,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
291,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,69
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/008-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/007-2016       
1.013,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.013,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/007-2016       
452,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
452,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
452,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/007-2016       
631,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
631,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/007-2016       
286,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
286,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/007-2016       
845,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
845,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
4704/000-2016       
400,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
65,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - FILTRO DE AR
96,00
UN
1,0000
96,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
74,25
UN
1,0000
74,25
5 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DBA 9494 - 
ESPORTES
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
5486/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR COM 
O DESCONTO OFERGADO PELA EMPRESA É DE R$ 120,00  - ESPORTES
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
5487/000-2016       
292,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. 8PL 1850
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9494 - O 
VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 292,50 - ESPORTES
82,50
UN
1,0000
82,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/009-2016       
533,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
533,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/026-2016       
238,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
238,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,01
8626/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
9455/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
REGISTRO, 19 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125